SIDOMO - Hilfe
Wollen Sie die Kontostände von Wirtschaftsjahren gegenüberstellen, so starten Sie diesen Programmteil.
Da die Bedienung dieses Programmteils ähnlich aufgebaut ist, wie andere Auswertungsprogramme auch, lesen Sie bitte zuerst die Bedienungshinweise für Auswertungsprogramme. Die weiteren Bedienungselemente sind ...
Haben Sie die Anzeige der Konten angefordert, so können Sie sich den Button "Kontoauszug" oder über die rechte Maustaste direkt den Programmteil Kontoauszug aufrufen, um sich die detaillierten Buchungsinformationen zu dem gewünschten Konto bzw. zu den von Ihnen markierten Konten anzufordern!
1: Kontostände für ...
In diesem Feld können Sie den Datenbereich der Auswertung wie bspw. Firma, Objekt, Nutzer, Lieferant usw. auswählen. (mehr...)
Sonderfall: Auswertung über mehrere Objekte (Firma, Objektgruppe, usw.):
Falls Sie eine Auswertung über mehrere Objekte wünschen, so kann es passieren, dass zu derselben Kontonummer in verschiedenen Objekten verschiedene Bezeichnungen existieren. In diesem Fall wird das Konto mehrfach dargestellt.
2: Stammdaten bis 4: Stammdaten (F.)
In Kombination mit der Selektion Auswertung für ... können Sie die Auswahl der angezeigten Buchungen beliebig eingrenzen und filtern. (mehr...)
5: Selektion
WJ (Wirtschaftsjahr)
Wählen Sie das Wirtschaftsjahr, ab dem die Salden ermittelt werden sollen. Es werden insgesamt fünf komplette Wirtschaftsjahre angezeigt/gedruckt.
6: Konten
Konten
In diesem Feld können Sie ein oder mehrere Konten auswählen. (mehr...)
Art: (Kontenart)
In diesem Feld können Sie Konten gemäß ihrer Kontenart auswählen. (mehr...)
Kreis: (Abrechnungskreis)
In diesem Feld können Sie Konten gemäß dem Abrechnungskreis auswählen. (mehr...)
Sperre: (Auswertungssperre im Kontenplan)
In diesem Feld können Sie Konten gemäß der hinterlegten Auswertungssperre auswählen. (mehr...)
Buchung:
Wählen Sie, ob nur die bebuchten Konten (Standardeinstellung) oder sämtliche Konten ausgegeben werden.
7: Modus
Es stehen Ihnen hier 2 verschiedene Modi zur Verfügung. Jeder Modus unterscheidet sich in der Berücksichtigung der Buchungen entscheidend. Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte dem folgenden Verweis: (mehr...)
Betrag-MwSt.-Liste: |
Soll-Haben-Liste: |
|---|---|
Es werden die gebuchten Beträge je Konto in der Form <Betrag > MwSt.-Betrag> je WJ dargestellt. |
Es werden die gebuchten Beträge je Konto in der Form <Betrag-Soll > Betrag-Haben> je WJ dargestellt. |
Nutzer: (Debitor) •Soll- oder Ist-Basis •bezogen auf Nutzerkonten 1-19 |
inkl. Sollstellungen Bei aktivierter Option werden auch die Soll-Erlöse (automatische und manuelle Sollstellung) dargestellt. Ansonsten werden bei den Nutzerkonten 1-19 nur die erhaltenen Ist-Erlöse dargestellt. |
Lieferant: (Kreditor) •Ist- oder Haben Basis •bezogen auf Sachkonten 20-9999
Die Haben-Basis enthält Rechnungseingänge sowie nicht-kreditorische Bankbuchungen. |
inkl. Rechnungen Bei aktivierter Option werden auch die Soll-Aufwendungen (gebuchte Rechnungseingänge) dargestellt. Ansonsten werden bei den Sachkonten 20-9999 nur die gezahlten Ist-Aufwendungen dargestellt. |
8: Sortierung
Sie können entscheiden, ob die Ausgabe sortiert nach Kontonummern (Standard) oder nach Kontobezeichnung erfolgen soll.
9: Anzeige
Wählen Sie die Darstellung der Beträge: "Brutto" (MwSt. enthalten) oder "Netto" (zzgl. MwSt.)
Wollen Sie die angezeigten Datensätze ausdrucken, so wählen Sie den Menüpunkt Drucken und starten den Programmlauf.
