SIDOMO - Hilfe
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In diesem Feld können Sie den Datenbereich der Auswertung vorwählen. (mehr...)
Gruppe 2: Stammdaten bis 4: Stammdaten (F.)
In Kombination mit der Selektion Auswertung für ... können Sie die Auswahl der angezeigten Buchungen beliebig eingrenzen und filtern. (mehr...)
Konten:
In diesem Feld können Sie ein oder mehrere Konten auswählen. (mehr...)
Art: (Kontenart)
In diesem Feld können Sie Konten gemäß ihrer Kontenart auswählen. (mehr...)
Kreis: (Abrechnungskreis)
In diesem Feld können Sie Konten gemäß dem Abrechnungskreis auswählen. (mehr...)
Umlage: (Abrechnungskreis und Umlageschlüssel im Kontenplan)
In diesem Feld können Sie Konten gemäß ihrer Umlagefähigkeit auswählen. (mehr...)
ESt.: (Typ des ESt.‑Abzuges gemäß §35a EStG)
In diesem Feld können Sie Konten gemäß der Definition im Rahmen des §35a EStG auswählen. (mehr...)
Bilanz: (Bilanzkontotyp im Kontenplan)
In diesem Feld können Sie Konten filtern, die einem bestimmten Bilanzkontotyp (Erfolgskonten, Bestandskonten) angehören. (mehr...)
Sperre: (Auswertungssperre im Kontenplan)
In diesem Feld können Sie Konten gemäß der hinterlegten Auswertungssperre auswählen. (mehr...)
Zeitraum: (Belegdatum innerhalb der Buchung)
Sie können hier einen Zeitraum vorgeben für den die Buchungen angezeigt werden sollen. (mehr...)
Vorzeitraum: (Belegdatum innerhalb der Buchung)
Sie können hier einen Vorzeitraum vorgeben, der in der Spalte "Umsatz vorher" ausgegeben wird. Der Umsatz des Vorzeitraums fließt in den Kontostand ein und umfasst in der Regel den Zeitraum zwischen Beginn des Wirtschaftsjahres und Vortag des Zeitraums.
Herkunft: (Programmteil, in welchem die Buchung ursprünglich erstellt wurde)
In diesem Feld können Sie Buchungen gemäß ihrer Herkunft auswählen. (mehr...)
Debitor: (Nutzer, Konten 1-19)
Wählen Sie hier die Grundlage (Basis) der Buchungen. (mehr...)
Kreditor: (Lieferant, Konten 20-9999)
Wählen Sie hier die Grundlage (Basis) der Buchungen. (mehr...)
Vorsaldo
Grundsätzlich werden in der Ermittlung des Vorsaldos in der Zusammenfassung alle Konten berücksichtigt. Dies ist prinzipiell sinnvoll, um den daraus resultierenden Saldo mit den Objekt-Bankkonten abzugleichen.
Wird die Option nur Bestandskonten gewählt, so wird nur der Vorsaldo der Bestandskonten berücksichtigt, wodurch ein Abgleich (Verprobung) mit den Objekt-Bankkonten nur in begrenzter Form möglich ist. Das Heißt, es kann zwar die Veränderung im Zeitraum, jedoch nicht der Vor- und Endsaldo verglichen werden.
Anzeige (Brutto/Netto)
Wählen Sie, ob die Darstellung der gebuchten Beträge Brutto oder Netto erfolgen soll. Im Modus Netto wird die gebuchte Umsatzsteuer heraus gerechnet. Der evtl. hinterlegte anteilige Vorsteuerabzug bleibt jedoch bei der Ermittlung des Netto-Betrages unberücksichtigt.
Die Statusleiste stellt Ihnen eine Zusammenfassung bzw. Kumulierung der aufgeführten Beträge dar.
"Brutto und enthaltene MwSt." oder "Netto und zuzüglich MwSt."
In Abhängigkeit von der Einstellung der Anzeige (Brutto/Netto) werden Ihnen hier Summen in der jeweiligen Rubrik dargestellt.
"Einnahme/Ertrag" > "Ausgabe/Aufwand" = Umsatz
Es werden Ihnen hier die kumulierten Beträge der im Zeitraum liegenden Buchungen dargestellt. In Abhängigkeit von der Einstellung der Buchungsbasis (Debitor/Kreditor) wechselt die Anzeige zwischen Einnahme > Ertrag und Ausgabe > Aufwand.
"Stand zum ..." + "Umsatz vorher" + "Umsatz aktuell" = "Stand zum ..."
Stand zum ... (Vorsaldo)
Stellt den Vorsaldo dar. Bei der Berücksichtigung des Vorsaldos werden ausschließlich als Bestandskonten definierte Sachkonten berücksichtigt. Der Stichtag bezieht sich auf den Vortag des gewählten Zeitraums bzw. auf den Vortag des Vorzeitraums soweit dieser abweichend angegeben wurde.
Umsatz vorher
In dieser Spalte wird der kumulierte Betrag sämtlicher Buchungen im Zeitraum dargestellt.
Umsatz aktuell
In dieser Spalte wird der kumulierte Betrag sämtlicher Buchungen im Vorzeitraum dargestellt.
Stand zum ... (Endsaldo)
In dieser Spalte wird der kumulierte Betrag aus den Spalten "Stand zum... (Vorsaldo)", "Umsatz vorher" und "Umsatz aktuell" dargestellt.
