SIDOMO - Hilfe
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Gruppe 1: Vorjahresvergleich für...
•Datenbank (freie Kombination der Selektionen)
•Firma
•Objekt
•Objektgruppe (siehe Erweiterte Selektionsfelder > Objektgruppe)
Wählen Sie hier Firma, Objekt und Ebene aus, für die der Vorjahresvergleich durchgeführt werden soll.
Wählen Sie hier eine Objektgruppe, eine Objektart, einen Objekttyp oder einen Objektverteiler, für den der Vorjahresvergleich durchgeführt werden soll (siehe Erweiterte Selektionsfelder > Objektgruppe).
Vergleich 1
Wählen Sie hier einen Zeitraum, der mit dem Vorjahreszeitraum verglichen werden soll.
Vergleich 2
Wählen Sie hier einen Zeitraum, der mit dem Vorjahreszeitraum verglichen werden soll.
Konto:
Filtern Sie hier bestimmte Konten bzw. Kontenbereiche. [mehr...]
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a) Eingabe einer Aufzählung Die Eingabe erfolgt durch Eintippen der Konten und Trennung mittels Leerzeichen. |
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b) Eingabe eines Kontenbereichs Die Eingabe erfolgt durch Eintippen der Konten und Bindung mittels Trennstrich. |
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c) Auswahl per Kontenplan Über Doppelklick bzw. die Kontextfunktion ein oder mehrere Konten auswählen können der Kontoauszug aufgerufen und anschließend ein oder mehrere Konten gefiltert werden. |
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d) Auswahl gemäß definierter Vorlage Über die Kontextfunktion ein oder mehrere Konten auswählen kann |
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e) Auswahl eines Kontentyps Über das Kontextmenü können nur bestimmte Kontentypen selektiert werden. |
Kontenart:
Wählen Sie hier Konten aus, die Sie im Kontenplan einer Art zugewiesen haben. Haben Sie bspw. eine Kontenart für Grundbesitzabgaben angelegt, können Sie nun nicht nur über die Buchungserfassung in einem Schritt darauf zugreifen, sondern diese auch aus dem Vorjahresvergleich in einem Arbeitsgang anwählen. Diese Funktion bietet sich u.a. für die Konten an, die in keinem festen Kontenbereich liegen.
Abrechnungskreis:
Über diese Auswahl können Sie solche Konten selektieren die keinem Abrechnungskreis, überhaupt einem Abrechnungskreis oder einem bestimmten Abrechnungskreis zugeordnet sind. Auch diese Einstellung wird im Kontenplan vorgenommen.
Kontensperre:
Haben Sie im Kontenplan bei verschiedenen Konten eine Auswertungssperre hinterlegt, so werden im Modus ohne gesperrte Konten diese Konten nicht ausgegeben, im Modus alle Konten werden auf jeden Fall alle Konten ausgedruckt!
Debitor (Nutzer)
Wählen Sie hier die SOLL-Seite bzw. die HABEN/IST-Seite des Debitorkontos, dessen Buchungen für die Erlöskonten 1-19 herangezogen werden soll.
Kreditor (Lieferant)
Wählen Sie hier die SOLL/IST-Seite bzw. die HABEN-Seite des Kreditorkontos, dessen Buchungen für die Sachkonten 20-9999 herangezogen werden soll. Ohne das Modul "Kreditorische Buchhaltung" kann nur die IST-Seite des Kreditorkontos bebucht werden.
Wählen Sie hier, ob die gebuchten Netto- oder Brutto-Beträge zum Vergleich der Kontostände genutzt werden sollen.
